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2017年度泰安市编办决算
时间:2018-09-29 08:58:40       来源: 本站原创       编辑:本站编辑

 

 

2017年度

泰安市编办决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

目  录

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、   部门职责

1、贯彻执行党和国家及省行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;拟订全市机构编制工作的规范性文件、管理政策、制度并监督执行;研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议。

2、负责全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作;指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3、负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理;拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案;负责市直机关事业单位编制使用审批和县(市、区)编制使用总量管理;负责推进机构编制实名制管理,建立健全实名制动态管理机制;会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

4、拟订市级机关机构改革方案,经批准后组织实施;审核市级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案;审核县(市、区)机构改革方案和县(市、区)乡镇机构改革方案。

5、按照管理权限,审批、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项;负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作;协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与县(市、区)之间的职责分工;审批、审核县(市、区)副科级以上行政机构设置和调整事项。

6、推进全市事业单位管理体制改革,拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施;审核市直属事业单位和市级机关(单位)所属事业单位分类改革方案;组织实施事业单位编制标准;按照管理权限,审批、审核市直属事业单位和市级机关(单位)所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项;审批、审核县(市、区)事业单位设置和调整事项。

7、监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、组织实施事业单位登记管理法律法规,依法对市属事业单位进行登记管理;拟订市属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

9、负责全市机构编制统计工作;建立健全机构编制信息化管理体系;指导全市机构编制系统信息化建设。

10、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、   机构设置

从决算单位构成看,市编办决算包括:市机构编制委员会办公室本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:泰安市机构编制委员会办公室                  金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

597.21

一、一般公共服务支出

30

510.57

二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育和传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

51.80


9


九、医疗卫生和计划生育支出

38

30.50


10



39



11



40



12



41



13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合计

25

597.21

本年支出合计

54

592.87

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27

2.92

年末结转和结余

56

7.26


28



57


合计

29

600.14

合计

58

600.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

部门:泰安市机构编制委员会办公室                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

597.21

597.21






201

一般公共服务支出

514.91

514.91






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

514.91

514.91






2013101

  行政运行

72.01

72.01






2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

442.90

442.90






208

社会保障和就业支出

51.80

51.80






20805

行政事业单位离退休

50.50

50.50






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.50

50.50






20899

其他社会保障和就业支出

1.30

1.30






2089901

  其他社会保障和就业支出

1.30

1.30






210

医疗卫生与计划生育支出

30.50

30.50






21011

行政事业单位医疗

30.50

30.50






2101101

  行政单位医疗

30.50

30.50






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门: 泰安市机构编制委员会办公室                                                                                金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

592.87

592.87

592.87





201

一般公共服务支出

510.57

510.57





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

510.57

510.57





2013101

  行政运行

70.79

70.79





2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

439.78

439.78





208

社会保障和就业支出

51.80

51.80





20805

行政事业单位离退休

50.50

50.50





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.50

50.50





20899

其他社会保障和就业支出

1.30

1.30





2089901

  其他社会保障和就业支出

1.30

1.30





210

医疗卫生与计划生育支出

30.50

30.50





21011

行政事业单位医疗

30.50

30.50





2101101

  行政单位医疗

30.50

30.50





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

 部门:泰安市机构编制委员会办公室 






金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
  财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

597.21

一、一般公共服务支出

15

510.57

510.57


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、文化体育和传媒支出

21





8


八、社会保障和就业支出

22

51.80

51.80





九、医疗卫生和计划生育支出


30.50

30.50


本年收入合计

9

597.21

本年支出合计

23

592.87

592.87


年初财政拨款结转和结余

10

2.92

年末财政拨款结转和结余

24

7.26

7.26


   一般公共预算财政拨款

11

2.92


25




    政府性基金预算财政拨款

12



26




合计

14

600.14

合计

28

600.14

600.14
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门:泰安市机构编制委员会办公室                                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

597.21

592.87


201

一般公共服务支出

514.91

510.57


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

514.91

510.57


2013101

  行政运行

72.01

70.79


2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

442.90

439.78


208

社会保障和就业支出

51.80

51.80


20805

行政事业单位离退休

50.50

50.50


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.50

50.50


20899

其他社会保障和就业支出

1.30

1.30


2089901

  其他社会保障和就业支出

1.30

1.30


210

医疗卫生与计划生育支出

30.50

30.50


21011

行政事业单位医疗

30.50

30.50


2101101

  行政单位医疗

30.50

30.50


21099

其他医疗卫生与计划生育支出




2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出




229

其他支出




22999

其他支出




2299901

 其他支出




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










 公开06表



部门:泰安市机构编制委员会办公室




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

424.95

302

商品和服务支出

109.59

310

其他资本性支出

1.75


30101

  基本工资

117.22

30201

  办公费

8.74

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

113.81

30202

  印刷费

15.58

31002

  办公设备购置

0.96


30103

  奖金

69.21

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

33.20

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新

0.79


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.50

30207

  邮电费


31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

41.03

30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

56.58

30211

  差旅费

13.49

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用

1.60

31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

0.20

30213

  维修(护)费

7.82

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费

7.77

31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费

7.01

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

1.78

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

1.09 

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

0.72 

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

37.69 

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

3.08 

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴

9.16 

30231

  公务用车运行维护费

1.30 

399

其他支出



30315

  物业服务补贴

7.14 

30239

  其他交通费用

22.56 

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.58 

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

14.23 





人员经费合计

481.53 

公用经费合计

111.34 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                                  公开07表

部门:泰安市机构编制委员会办公室                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计







我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。
































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开08表

 部门:泰安市机构编制委员会办公室







     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 8.80

 1.80



3

4

4.68

1.60



1.3

1.78

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

















 


 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计1190.08万元。与2016年相比,收入增加91.42万元,增长18.07%。支出增加87.08万元。增长17.22%。主要原因是2017年各项改革及机构编制管理任务比较繁重,新增部分人员,致使收入支出增加。

(二)收入决算情况

本年收入合计597.21万元,其中:财政拨款收入597.21万元,占100%。

(三)支出决算情况

本年支出合计592.87万元,其中:基本支出592.87万元,占100 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计1190.08万元。与2016年相比,收入增加91.42万元,增长18.07%。支出增加87.08万元。增长17.22%。主要原因是2017年各项改革及机构编制管理任务比较繁重,新增部分人员,致使收入支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度收、支总计1190.08万元。与2016年相比,收入增加91.42万元,增长18.07%。支出增加87.08万元。增长17.22%。主要原因是2017年各项改革及机构编制管理任务比较繁重,新增部分人员,致使收入支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出592.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出510.57万元,占86.12%;社会保障和就业支出51.80万元,占8.74%;医疗卫生和计划生育支出30.50万元,占5.14%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.21万元,支出决算为592.87万元,完成年初预算的    100%。决算数与年初预算基本持平。

(1)一般公共服务支出。主要反映用于行政运行支出。年初预算为510.57万元,支出决算为510.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

(2)社会保障和就业行政事支出。主要反映用于基本养老保险缴费支出和其他社会保障缴费。年初预算为51.80万元,支出决算为51.80万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

(3)医疗卫生和计划生育项。主要反映社会医疗保障缴费。年初预算为30.5万元,支出决算为30.5万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算592.87万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费481.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费111.34万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

泰安市编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.68万元,其中:因公出国(境)费1.6万元,公务用车购置及运行维护费1.3万元,公务接待费1.78万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少4.12万元,主要原因是公车运行维护费和公务接待费减少。其中:公务用车购置及运行费减少1.7万元、公务接待费减少2.22万元。公务用车运行费减少的主要原因是公车改革后,公车出行次数减少。公务接待费减少的主要原因是按照中央八项规定要求,上级机构编制部门来泰检查调研及外地机构编制部门来泰学习考察次数减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排泰安市机构编制委员会办公室,因公出国(境)团组1个, 累计1人次。开支内容包括:国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费1.30万元。2017年泰安市机构编制委员会办公室公务用车运行维护费1.30万元。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年泰安市机构编制委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费1.78万元。主要用于上级机构编制部门来泰督查、调研及同级机构编制部门学习考察的接待,共计接待18批次,94人次,共计接待18批次,94人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,泰安市机构编制委员会办公室机关运行经费支出111.34万元,比2016年增长14.58万元,增长15.07%。主要原因是2017年各项改革及机构编制管理任务比较繁重,新增部分人员,致使支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,未进行政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车  1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。